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孝义市城市管理行政执法局2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市城市管理行政执法局是主管城市管理工作的市政府组成部门,主要职责是:是贯彻执行国家和省关于城市管理行政执法的政策法规,组织实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划,实施城市管理相对集中行政处罚权等职能。

  (二)人员构成情况

  孝义市城市管理行政执法局行政编制5人,实有5人;孝义市城市管理综合执法大队事业编制102人,实有128人。合计共133人。长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、积极保障城市管理工作的正常开展;

  2、扎实推进城市管理改革有序进行。

  ()汇总决算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  二、收入决算说明 

  2017年收入决算18605919.52元,上年收入决算360726元,与上年相比增加5057.91%,增加的主要原因是2017年孝义市城市管理综合执法大队财务不独立核算,收入均列入孝义市城市管理行政执法局。

  其中:财政拨款18605919.52元,与上年相比增加5057.91%,增加的主要原因是2017年孝义市城市管理综合执法大队财务不独立核算,收入均列入孝义市城市管理行政执法局。

  三、支出决算说明 

  (一)2017年支出决算16488791.59元,上年支出决算397984.14元,与上年相比增加4043.08%,增加的主要原因是2017年孝义市城市管理综合执法大队财务不独立核算,支出均列入孝义市城市管理行政执法局。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算15807997.59元,与上年相比增加3872.02%,增加的主要原因是2017年孝义市城市管理综合执法大队财务不独立核算,支出均列入孝义市城市管理行政执法局;其中公用支出1062994.07元。(2)项目支出决算680794元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2017年孝义市城市管理综合执法大队财务不独立核算,支出均列入孝义市城市管理行政执法局;主要项目是①临县第一书记经费26920元②修缮维护费23110元③信息网络构建60159元④城区小广告及流浪犬治理480000元⑤创卫复审费用及新划定的停车位等90605元,增加的主要原因是2017年孝义市城市管理综合执法大队财务不独立核算,支出均列入孝义市城市管理行政执法局。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出1442796元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是上年的社会保障缴费列入功能科目城乡社区支出;(2)城乡社区支出14468870.59元,与上年相比增加3535.54%,增加的主要原因是2017年孝义市城市管理综合执法大队财务不独立核算,支出均列入孝义市城市管理行政执法局;(3)住房保障支出577125元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是上年的住房公积金支出列入功能科目城乡社区支出。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出13682926.52元,与上年相比增加4735.26%,增加的主要原因是2017年孝义市城市管理综合执法大队财务不独立核算,人员支出均列入孝义市城市管理行政执法局;(2)商品和服务支出1662589.07元,与上年相比增加3799.48%,增加的主要原因是2017年孝义市城市管理综合执法大队财务不独立核算,公用经费支出均列入孝义市城市管理行政执法局;(3)对个人和家庭补助支出1083837元,与上年相比增加3648.74%,增加的主要原因是2017年孝义市城市管理综合执法大队财务不独立核算,支出均列入孝义市城市管理行政执法局;(4)其他资本性支出59439元,与上年相比增加36.79%,增加的主要原因是2017年孝义市城市管理综合执法大队财务不独立核算,支出均列入孝义市城市管理行政执法局。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金59439元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1062994.07元。其中:办公费支出114234元、印刷费15957元、电费26930.01元、邮电费7578.32元、取暖费36029.27元、差旅费20176元、劳务费118300元、公务用车运行维护费514748.82元、其他交通费用32500元、其他商品和服务支出176540.65元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  (八)国有资产占用情况说明

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆32辆,固定资产价值1447477元;(3)其他固定资产价值1802020元。  

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出514748.82元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出9627.14元,与上年相比增加5246.85%,其中:

  (一)因公出国(境)费 

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费 

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2017年公务用车保有数量为32辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出514748.82元,上年决算支出9627.14元,与上年相比增加5246.85 %,增加的主要原因是2017年孝义市城市管理综合执法大队财务不独立核算,支出均列入孝义市城市管理行政执法局,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费514748.82元,与上年相比增加5246.85 %,增加的主要原因是2017年孝义市城市管理综合执法大队财务不独立核算,支出均列入孝义市城市管理行政执法局。

  附件:孝义市城市管理行政执法局2017年部门决算公开表 

  孝义市城市管理行政执法局2017年三公经费公开表 

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