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孝义市城市拆迁改造管理中心2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市城市拆迁改造管理中心主要职责为负责牵头组织实施由市财政出资的城市建设、道路交通、生态环保、民生保障、项目园区等属于公共利益工程的房屋征收和拆迁改造工作。贯彻执行国家、省有关城市房屋拆迁的法律、法规、规章及方针、政策,负责市区规划区内房屋拆迁项目的审查,颁发拆迁许可证。负责拆迁信访工作,调解拆迁纠纷。

  (二)人员构成情况

  孝义市城市拆迁改造管理中心单位行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际26人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  本决算年度的主要工作任务

  贯彻执行国家、省有关城市房屋拆迁的法律、法规、规章及方针、政策,负责市区规划区内房屋拆迁项目的审查,颁发拆迁许可证。负责拆迁信访工作,调解拆迁纠纷。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算10262132.44元,上年收入决算42788867.76元,与上年相比减少76.02 %,减少的主要原因是财政安排拆迁补偿项目减少。

  其中:财政拨款10262132.44元,与上年相比减少76.02 %,减少的主要原因是财政安排拆迁补偿项目减少。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算_11158300.01元,上年支出决算43855455.52元,与上年相比减少74.56%,减少的主要原因是财政安排拆迁补偿项目减少。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1986252.21元,与上年相比增加5.86%,增加的主要原因是人员工资增加,其中公用支出127057.77元。(2)项目支出决算9172047.8元,与上年相比增少 78.15 %, 减少的主要原因是财政安排拆迁补偿项目减少,主要项目是①新二街、新三街等拆迁补偿款②信发集团铝电化循环项目占地费补偿,减少的主要原因是财政安排拆迁补偿项目减少。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务426.21万元,与上年相比减少 25.94 %,减少增的主要原因是政安排拆迁补偿项目减少;(2)外交0万元,与上年相比无增减变化;(3)政府性基金600万元,与上年相比减少84.61%,减少增的主要原因是财政安排列年所欠的拆迁补偿项目经费减少。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出185.92万元,与上年相比增加 5.33 %,增加的主要原因是人员工资增加;(2)商品和服务支出12.71万元,与上年相比增加 14.29 %,增加的主要原因是单位办公地点变动,单位搬迁过程的搬迁费和机关办公室和办公设备维修费用增加;(3)项目支出917.2万元,与上年相比减少 78.15 %,减少的主要原因是财政安排的历年所欠项目的拆迁补偿减少。

  (二)2017 年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017 年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计277447.57元。其中:办公费支出56342元、印刷费 11350.6 元、邮电费 3820 元、差旅费 0 元、会议费 0元、福利费 3476 元、维修维(护)费16825元,劳务费54000元,公务用车运行维护费33540元,其他交通费用48185元,其他商品服务支出39805.2元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出无重点支出。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位没有收到上级专项转移支付资金。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  四、本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  五、本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值565785元;(3)其他固定资产价值114950元。

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出3.35万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出3.36万元,与上年相比基本持平。

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为4辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出3.35万元,上年决算支出3.36万元,财政拨款决算支出全部用于公务用车运行维护费.

  附件:1.孝义市城市拆迁改造管理中心2017年度部门决算公开表.xls

  2.孝义市城市拆迁改造管理中心2017年度部门决算三公经费表.xls

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