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孝义市住房保障和城乡建设管理局2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市住房保障和城乡建设管理局为建设行政主管部门,是政府监督管理城乡规划建设和实施行政执法的职能部门。

  (二)人员构成情况

  孝义市住房保障和城乡建设管理局行政编制16人;事业编制114人;工勤编制0名;实际107人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。

  本决算年度的主要工作任务

  市住建局充分发挥好宏观规划、协调服务、组织推进、参谋助手等职能,重点要围绕“四个着力点”,编制“两个规划”,推进“两个试点”,落实“五项重点”。

  1、 着力超前谋划,扎实推进“两个规划”编制工作。一是“十三五”规划。二是转型综改实施方案。

  2、 着力破解难题,扎实推进“两个试点”工作。

  3、 着力优化环境,扎实推进“五项重点”工作。一是围绕“稳增长”,抓好项目投资工作。二是围绕“惠民生”,大力保障和改善民生。三是围绕“促转型”,加快转变经济发展方式。四是围绕“研政策”,当好参谋助手。五是围绕“优服务”,加大服务项目力度。继续推进“六权治本”工作,加快行政审批制度改革,为项目建设提供优质高效服务。进一步转变思想,变被动服务为主动服务,提高为基层和企业服务的能力和效率。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算26645619.81元,上年收入决算21,730,182.48元,与上年相比增加22.62%,增加的主要原因是项目资金本年财政安排使用一般公共预算金额增加。

  其中:财政拨款26645619.81元,与上年相比增加22.62 %,增加的主要原因是项目资金本年财政安排使用一般公共预算金额增加。

  支出决算说明

  (一)2017年支出决算27747628.65元,上年支出决算26,046,548.90元,与上年相比增加6.53 %,增加的主要原因是工资调资,支出增加。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算9254226.65元,与上年相比增加54.76 %,增加的主要原因是工资调资,支出增加,其中公用支出433204.84元。(2)项目支出决算18493402.00元,与上年相比减少7.84 %,减少的主要原因是加强支出管理,严控各项不必要开支。主要项目是①工地交通运行补助②第一书记项目经费③补充工作经费④中国传统村落等,减少的主要原因是加强支出管理,严控各项不必要开支。

  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出1,225,598.00元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本年新增机关事业养老保险缴费支出功能科目,单位缴纳养老金在功能科目中体现;(2)城乡社区支出11,632,659.65元,与上年相比减少44.43%,减少的主要原因是养老金不在此功能科目反应;(3)农林水支出5,513,950.00元,与上年相比增加665.16%,增加的主要原因是新增扶贫支出项目;(4)住房保障支出5,875,421.00元,与上年相比增加50.12%,增加的主要原因是农村危房改造支出项目增加;(5)其他支出3,500,000.00元,与上年相比增减100%,增加的主要原因是迎国卫复审基础设施维修项目在此科目列支。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7927738.81元,与上年相比增加61.81%,增加的主要原因是工资调资;(2)商品和服务支出1406098.84元,与上年相比减少11.15%,减少的主要原因是加强支出管理,严格控制资金使用;(3)对个人和家庭的补助893,283.00元,与上年相比增加133.57%,增加的主要原因是人员增加,公积金和采暖补贴增加;(4)基本建设支出12,230,420.00元,与上年相比增加163.18%,增加的主要原因是本年基本建设项目增加,支出相应增加;(5)其他资本性支出5,290,088.00元,与上年相比减少80.11 %,减少的主要原因是本年行政事业性项目减少 支出相应减少。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金18198.00元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计433204.84元。其中:办公费支出102,204.09 元、电费 13000元、邮电费21397元、取暖费24,100.00元、差旅费 40,051.00元、维护费9,296.00元、劳务费16,519.00元、公务用车运行维护费16,058.75元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金9904320.00元,主要用于农村危房改造7504320.00元和中国传统村落支出2400000.00元。

  (六)2017 年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。

  (七)本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算 

  (八)本单位国有资产占用情况:(1)房屋652平米,固定资产价值939813.00元;(2)车辆9辆,固定资产价值565407.00元;(3)其他固定资产价值3143557.25元。 

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  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出152638.75元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出168455.00元,与上年相比减少10.36%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出4580.00元,上年决算支出7983.00元,与上年相比减少74.30%,减少原因为加强支出管理,严格控制公务接待费用。国内公务接待批次4次,人数42人。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为9辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出152638.75元,上年决算支出168455.00元,与上年相比减少10.36%,减少主要原因为公车改革车辆减少,公务用车运行维护费相应减少,同时响应政府号召,控制三公经费,缩减开支。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费148058.75元,与上年相比减少7.74 %,减少原因为行政单位公车改革车辆减少,公务用车运行维护费相应减少,同时加强支出,控制三公经费,缩减开支。

  附件1:孝义市住房保障和城乡建设管理局2017年度部门决算公开表.xls 

  附件2:孝义市住房保障和城乡建设管理局2017年度部门决算三公经费表.xls 

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