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孝义市崇义园管理处2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  1.提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;公园设施维护与管理;公园绿地树木管理;公园娱乐项目组织管理。

  2.我单位下设有:办公室、绿化室、保安室等

  (二)人员构成情况

  我单位行政编制0人;事业编制8人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工8人。

  离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  保持园内植物良好状态,及时补种缺株,维护好园内硬件设施,加强环境卫生管理,做好全天保洁,提高文化内涵,不断满足市民健身、休闲、文化娱乐的需要。

  二、收入决算说明

  2017 年收入决算1058515.68元,上年收入决算1063064.41元,与上年相比减0.43 %,减的主要原因是项目收入减少。

  其中:财政拨款1058515.68元,与上年相比减0.43 %,减的主要原因是项目收入减少。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算1073061.36元,上年支出决算1062599.08元,与上年相比增0.98 %,增的主要原因是人员增资。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算920709.68元,与上年相比增2.61 %,增的主要原因是人员经费增加,其中公用支出15939元。(2)项目支出决算152351.68元,与上年相比减7.83%,减的主要原因是项目收入减少,主要项目是①水电费85567.67元,②日常管护费46206元③责任险11968元,减的主要原因是日常管护费收入减少。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保险和就业支出119988元,增的主要原因是养老保险缴费从城乡社区支出调整为此科目;(2)城乡社区支出905085.36元,与上年相比减14.82 %,减的主要原因是养老和住房公积金重新调整科目。(2)住房保障支出47988元,增的主要原因是住房公积金从城乡社区支出调整为此科目。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出819262.68元,与上年相比增12.17  %,增的主要原因是人员经费增加;(2)商品和服务支出162890.68元,与上年相比减31.32%,减的主要原因是临时工工资从劳务费调到其他工资福利支出;(3)对个人和家庭的补助85508元,与上年相比增加23.20%,增加的主要原因是采暖补贴增加;(4)其他资本性支出5400元,与上年相比减少78.86%,减少的主要原因是厉行节约。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金5400元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计15939元。其中:办公费支出7218元、印刷费 0元、邮电费2000元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费350元、税金10元、其他商品和服务支出961元、其他资本性支出5400元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。

    四、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

    本单位为一级预算单位,本单位算只包含本单位算,不包括所属单位算。

    五、国有资产占用情况说明

    本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值100641元。

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为0辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

附件:孝义市崇义园管理处2017年度部门决算公开表

        孝义市崇义园管理处2017年三公经费决算公开表

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