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孝义市园林绿化执法监察大队2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  1.机构设置:办公室

  2.职能:贯彻执行有关园林绿化管理的法律、法规、规章和方针政策,以及园林绿化管养中的行政执法工作;负责对城市园林绿化行政审批项目实施全程监督;负责园林绿化相关法律、法规的宣传、解释工作;依法查处城市规划区内损坏花草树木、园林设施和非法侵占绿地的违法行为;进行园林绿化监察人员的教育培训和相关统计及数据监测工作;完成市园林绿化局交办的随机任务。

  (二)人员构成情况

  孝义市园林绿化执法监察大队事业编制8人;实际21人;长期聘用临时工2人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  2018年,园林执法工作仍然存在不少困难和问题,我们将采取有力措施把行政执法工作作为固定的内部监督形式常抓不懈。一是高度重视,强化意识,继续按照有关文件精神,做好行政执法检查工作。二是积极开展自查自纠,对行政执法工作出现的问题,积极落实整改,保证实效。三是规范各项规章制度,保障各项工作有序开展,推进我单位行政执法工作又好又快发展。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算1638145.84元,上年收入决算1493251.64元,与上年相比增加9.70%,增加的主要原因是人员工资上调。

  其中:财政拨款1638145.84元,与上年相比增加9.70%,增加的主要原因是人员工资上调。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算1602278.84元,上年支出决算1463809.64元,与上年相比增加9.46%,增加的主要原因是人员工资上调。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1572554.84元,与上年相比增加7.97%,增加的主要原因是人员工资上调,其中公用支出23558元。(2)项目支出决算29724元,与上年相比增加304.41%,增加的主要原因是该项目2015年为基本支出,2016年调整为项目支出,主要项目是:执法检查经费,增加的主要原因是该项目2015年为基本支出,2016年调整为项目支出。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出215832元,增加的主要原因是2016年社会保障和就业无支出,功能科目为城乡社区支出,2017年调整为此科目;(2)城乡社区支出1300106.84元,与上年相比减少11.18%,减少的主要原因是养老保险金和住房公积金调整为社会保障和就业支出和住房保障支出功能科目;(3)住房保障支出86340元, 增加的主要原因是2016年住房保障支出无支出,功能科目为城乡社区支出,2017年调整为此科目。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1387056.84元,与上年相比增加6.43%,增加的主要原因是人员工资上调;(2)商品和服务支出40446元,与上年相比增加26.20%,增加的主要原因是业务需要,经费增加;(3)对个人和家庭的补助161940元,与上年相比增加25.97%,增加的主要原因是采暖补贴上调;(4)其他资本性支出12836元,增加的主要原因是2016年无支出,2017年为保证单位正常运行,购置新的电脑和打印机。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金12836元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计23558元。其中:办公费支出5796元、其他商品和服务支出3461元、维修(护)费1465元、办公设备购置12836元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。

    四、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

    本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

    五、国有资产占用情况说明

    本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值61835元。

  六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

附件:孝义市园林绿化执法监察大队2017年度部门决算公开表

        孝义市园林绿化执法监察大队2017年度三公经费决算公开表

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