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孝义市园林绿化队2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况                                      

      1. 机构设置:办公室、绿化部

  2.基本职能:管理园林绿地,美化城市环境,城市园林绿地系统规划,城市园林绿地建设,城市园林绿地管理与维护。

  (二)人员构成情况

  孝义市园林绿化队事业编制30人;实际40人。

  退休人员16人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  保持植物良好形态;及时补种缺株;修剪、打药、刷树等 ;管理六万多平米的片林。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算3509791.32元,上年收入决算3319436.24元,与上年相比增加5.73 %,增加的主要原因是人员经费增加。

  其中:财政拨款3409791.32元,与上年相比增加100 %,增加的主要原因是人员经费增加。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算3420767.94元,上年支出决算3254687.24元,与上年相比增加5.10 %,增加的主要原因是人员经费增加。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算3205587.32元,与上年相比增加4.82%,增加的主要原因是人员工资上调,其中公用支出33666元。(2)项目支出决算215180.62元,与上年相比增加9.50%,增加的主要原因是2015年为基本支出,2016年调整为项目支出,主要项目是日常管护费,增加的主要原因是该项目2015年为基本支出,2016年调整为项目支出。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出440285元,增加的主要原因是2016年社会保障和就业无支出,功能科目为城乡社区支出,2017年调整为此科目;(2)城乡社区支出2704370.94元,与上年相比减少16.9%,减少的主要原因是养老保险金和住房公积金调整为社会保障和就业支出和住房保障支出功能科目;(3)住房保障支出176112元,增加的主要原因是2016年住房保障无支出,功能科目为城乡社区支出,2017年调整为此科目。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2816257.32元,与上年相比增加4.34 %,增加的主要原因是人员工资上调;(2)商品和服务支出241856.62元,与上年相比减少7.73 %,减少的主要原因是厉行节约;(3)对个人和家庭的补助355664元,与上年相比增加21.21 %,增加的主要原因是采暖补贴上调;(4)其他资本性支出6990元,增加的主要原因是业务需要,采购新的电脑和打印机。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金6990元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计33666元。其中:办公费支出8585元、其他商品和服务支出4201元、公务用车运行维护费11930元、邮电费960元、维修(护)费1000元、办公设备购置6990元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。

    四、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

    本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

    五、国有资产占用情况说明

    本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值90745元;(3)其他固定资产价值73040元。

  六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11930元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11960元,与上年相比减少0.25%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出11930元,上年决算支出11960元,与上年相比减少0.25 %,减少的主要原因是厉行节约,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费11930元,与上年相比减少0.25%,减少的主要原因是厉行节约。

附件:孝义市园林绿化队2017年度部门决算公开表

        孝义市园林绿化队2017年度三公经费决算公开表

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