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孝义市城乡规划管理局2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置及职责

  孝义市城乡规划管理局是直属于市政府的全额事业单位,是我市主管城乡规划工作的部门。局机关设办公室、政策法规股、行政审批股、基础设施规划管理股、用地与名城保护规划管理股、档案与规划馆管理股、规划编制信息中心、大孝堡城乡规划站、梧桐城乡规划站、高阳城乡规划站、胜溪湖城乡规划站、兑镇城乡规划站、下堡城乡规划站13个内设机构,下设孝义市城乡规划监察大队。

  职责为:

  1、宣传、贯彻国家、省、吕梁市有关城乡规划的法律、法规、规章及政策,并组织实施。

  2、负责本行政区域内的城乡规划管理工作。

  3、组织编制、修编、调整、补充并审核上报城镇体系规划,指导和审查镇规划、乡规划和村庄规划,并监督实施。

  4、负责依法审定本行政区域内修建性详细规划、总平面规划及建设工程设计方案等;会同有关部门组织编制本行政区域内各类专项规划。

  5、依法做好城镇勘测工作。

  6、负责本行政区域内建设项目选址和布局的规划管理,核发《建设项目选址意见书》。

  7、负责本行政区域内建设用地规划管理,受理建设项目用地规划的申请,核定其用地位置、界线、土地使用性质和建设内容,提供规划条件,核发《建设用地规划许可证》以及《临时用地规划许可证》。

  8、负责本行政区域内各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装修、灯饰、城市雕塑及重要基础设施和公用配套建设工程等的规划管理,核发《建设工程规划许可证》、《临时建设规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。

  9、负责本行政区域内建设工程现场放验线管理,对建设工程是否符合规划条件予以核实,核发《建设工程竣工规划认可证》。

  10、负责监督检查城乡规划实施情况,依法查处违法行为。

  11、受理有关规划管理的群众来信来访,组织规划听证,做好行政复议和行政诉讼的应诉工作。

  12、负责城乡规划档案的收集、编制、保存、整理、查询等管理工作。

  13、开发管理全市城乡规划地理信息系统,组织促进城乡规划科技进步、人才开发和内外交流。

  14、承办市人民政府交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  孝义市城乡规划管理局事业编制61人;实际71人。

  离退休人员0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  主要用于单位工作人员的发放工资,保障两险一金及安排单位的事业运行经费和项目经费。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算10774659.74元,上年收入决算7961388.16元,与上年相比增35.34%,增的主要原因是增加了人员经费和项目经费。

  其中:财政拨款10774659.74元,与上年相比增35.34%,增的主要原因是增加了人员经费和项目经费。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算9478489.05元,上年支出决算7831218.18元,与上年相比增21.03 %,增的主要原因是人员经费增加。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算6446827.05元,与上年相比增40.01 %,增的主要原因是人员经费增加,其中公用支出231203.31元。(2)项目支出决算3031662元,与上年相比减6.04%,减的主要原因是城乡规划与设计支出减少,主要项目是城乡规划与设计支出,减的主要原因是城乡规划与设计支出减少。

  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业974496元,与上年相比增100%,增的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出调入本科目。(2)城乡社区事务8157259.05元,与上年相比增4.30%,增的主要原因是人员经费增加。(3)住房保障支出346734元,与上年相比增100%,增的主要原因是住房公积金调入本科目。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5697155.74元,与上年相比增38.91%,增的主要原因是人员经费增加。(2)商品和服务支出322835.31元,与上年相比增14.05%,增加的主要原因是增加第一书记经费。(3)对个人和家庭的补助支出618468.00元,与上年相比增70.05%,增的主要原因人员经费增加。(4)其他资本性支出2840030元,与上年相比减7.89%,减的主要原因是城乡规划与设计支出减少。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金414770元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计322835.31元。其中:办公费支出 49591元、印刷费15301元、邮电费10849    元、差旅费9379.5元、日常维修费36462元、培训费800元、劳务费83980元、工会经费5420元、公务用车运行维护费81957.81元、其他商品和服务支出29095元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (七)专业性较强的名词进行解释

   无

  (八)包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

   本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  (九)国有资产占用情况

   2017年本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆6辆,固定资产价值507005元;(3)其他固定资产价值1130720元。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出81957.81元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出75209.15元,与上年相比增8.97 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为6辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出81957.81元,上年决算支出75209.15元,与上年相比增8.97 %,增的原因主要是车辆使用年限较长导致维修费增加,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费81957.81元,与上年相比增8.97 %,增的原因主要是车辆使用年限较长导致维修费增加。

  附件1:孝义市城乡规划管理局2017年度部门决算公开表

  附件2:孝义市城乡规划管理局2017三公经费

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