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孝义市住房保障管理中心2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市住房保障管理中心成立于2010年9月10日,属于事业性质,股级建制,隶属于孝义市房产管理中心(局),核定事业编制10名,经费形式是全额预算。主要职责:贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规;拟定住房保障工作规划和中长期计划,并组织、协调实施;负责廉租住房项目前期准备、建设和维修管理;负责组织廉租住房的申报和审查;负责廉租住房租赁补贴的发放、实物配租和廉租住房的销售;监督、检查住房保障工作运行情况,依法查处违法、违规行为;完成孝义市房产管理中心(局)交办的其它事项。机构设置:办公室。

  (二)人员构成情况

  本单位事业编制10人;实际11人;无离退休人员。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  本单位继续贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规,切实推进公、廉租房并轨后住房保障入住工作,制定切实可行的公、廉租房并轨工作方案和分配方案。在2017年对第六批符合申报保障房的保障对象进行分配入住,同时还对以往批次的住户进行复审等。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算4279059.24元,上年收入决算3930808.08元,与上年相比增加了8.86%,增加的主要原因是本年非税收入超额完成,收入增加。

  其中:财政拨款4279059.24元,与上年相比增加了8.86%,增加的主要原因是本年非税收入超额完成,收入增加,财政拨款也相应增加。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算5009647.04元,上年支出决算3669640.31元,与上年相比增加了36.52%,增加的主要原因是2017年度解决了2016年的部分资金需求和本年的资金需求。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算865835.24元,与上年相比增加了1.92%,增加的主要原因是本年度按照进度合理安排使用资金,其中公用支出30346元。(2)项目支出决算4143811.8元,与上年相比增加了46.94%,增加的主要原因是2017年度解决了2016年的部分资金需求和本年的资金需求,主要项目是①物业管理费②设施设备维修维护费③日常管理运行费,增加的主要原因是①本年度解决了物业管理处人员2016年5个月的工资和本年的工资,还有增加了保障房东区、西区承包费用支出;②保障房北区和南区部分设施设备经长期使用有损坏,维修费用支出增加;③本年度增加了办公设备购置费用支出。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业116797元;(2)城乡社区支出702319.24元,与上年相比减少了37%,减少的主要原因是2016年机关养老保险缴费和住房公积金都在此项包含,2017年单独列支,还有2016年包含部分项目支出,本年没有;(3)住房保障支出4190530.8元,与上年相比增加了63%,增加的主要原因是本年解决了2016年物业管理处5个月的工资,本年增加了保障房西区、东区的承包费用支出。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出749001.24元,与上年相比减少了1.38%,减少的主要原因是本年调出人员一名;(2)商品和服务支出3989549元,与上年相比增加了47%,增加的主要原因是本年解决了2016年的部分资金需求;(3)对个人和家庭的补助86488元,与上年相比增加了16%,增加的主要原因是本年取暖费上调;(4)其他资本性支出184608.8元。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计30346元。其中:办公费支出22146元、印刷费7000元、邮电费1200元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、网络运行维护费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级XXX专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  四、本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  五、本单位国有资产占用情况:(1)房屋419.4平米,固定资产价值830412元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值969082元。

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为0辆,上年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市住房保障管理中心2017年度部门决算公开表

   孝义市住房保障管理中心2017年度三公经费表

  

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