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孝义市环境卫生管理局2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  部门主要职责:为维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境卫生设施建设,卫生设施运营与维护、卫生监督、卫生作业管理。

  机构设置:1个

  (二)人员构成情况

  我单位行政编制28人;事业编制28人;工勤编制0名;实际28人;长期聘用临时工968人。

  离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

  本决算年度的主要工作任务

  负责城区范围内清扫保洁、垃圾清运、收集工作,公厕管理及城中村垃圾清运。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算27510488元,上年收入决算30230964元,与上年相比减少9%,减少的主要原因是节俭开支。

  其中:财政拨款27510488元,与上年相比减少9%,减少的主要原因是节俭开支。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算29649638.36元,上年支出决算28509218.09元,与上年相比增加4%,增加的主要原因是正式工工资普调。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算21640107.07元,与上年相比增加7%,增加的主要原因是正式工工资普调,其中公用支出19182638.50元。(2)项目支出决算8009531.29元,主要项目是①环卫专用车经费②公厕管理费③停车场费用④中阳楼垃圾转运站费用⑤垃圾场租赁费⑥临时工保险、工具、福利等,与上年相比减少3%,减少的主要原因是节俭开支。

  按支出功能科目划分:(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出34.36万元,与上年相比增加8 %,增加的主要原因是正式工工资普调;(2)城乡社区环境卫生2916.86万元,与上年相比增加2 %,增加的主要原因是正式工工资普调;(3)住房公积金13.75万元,与上年相比增加10 %,增加的主要原因是正式工工资普调;(2)外交0万元,与上年相比无增减变化。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出219.95万元,与上年相比增加4%,增加的主要原因是正式工工资普调;(2)商品和服务支出2654.99万元,与上年相比增加2%,增加的主要原因是临时工工资增加;(3)对个人和家庭补助支出25.45万元,与上年相比增加20%,增加的主要原因是正式工工资普调;(4)其他资本性支出64.58万元,与上年相比增加80%,增加的主要原因是今年办公设备购置0.35万元;大型修缮10万元;其他交通工具购置25.73万元(采购吸粪车1辆);其他资本性支出28.50万元(建公厕1座)。

  (二)2017年涉及政府采购项目3个,决算资金545799元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计100819.50元。其中:办公费支出24653.50元、印刷费3326元、邮电费1300元、公务用车运行维护23188元、其他费用48352元等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0万元,无重点项目支出。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,没有专项转移支出。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  无专业性较强的名词进行解释

    四、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算:本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

    五、本单位国有资产占用情况:(1)房屋46181.77平米,固定资产价值16244098.38元;(2)车辆146辆,固定资产价值23414000元;(3)其他固定资产价值5505854.12元。

  六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2.32万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出2.4万元,与上年相比减少3 %,减少的主要原因是节俭开支。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为2辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费2.32万元,与上年相比减少3 %,减少的主要原因是节俭开支。

附件1:孝义市环境卫生管理局2017年度部门决算公开表

附件2:孝义市环境卫生管理局2017年三公经费决算公开表

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